IPO | 北方华创、TCL华星供应商苏州珂玛材料拟募资9亿元在创业板上市

来源：苏州珂玛材料招股书

一、发行人概述

公司主营业务为先进陶瓷材料零部件的研发、制造、销售、服务以及泛半导体设备表面处理服务，主要产品包括先进陶瓷材料零部件等，并为客户提供精密清洗、阳极氧化和熔射等表面处理服务。

公司是国内本土半导体领域先进陶瓷材料及零部件的头部企业，也是目前国内少数有多种陶瓷材料和产品通过国际头部半导体设备厂商 A 公司认证的先进结构陶瓷企业之一。公司的先进陶瓷材料和产品也应用于显示面板、LED、光伏等其他泛半导体领域，以及电子（包括锂电池）材料粉体粉碎和分级、氢能源、化工环保、汽车制造、生物医药以及传统的纺织造纸等领域的设备和生产过程中。

公司也是国内本土显示面板领域表面处理的领先企业之一。公司的表面处理工艺既应用在自身先进陶瓷材料零部件的新品制造过程中，亦对外服务于泛半导体制造企业、设备制造企业等下游客户。

公司金属结构零部件产品主要包括上部电极、壁板等，用于显示面板生产设备，该类产品综合运用了精密加工、阳极氧化和熔射等多种技术和制造手段。公司是除设备制造原厂外国内本土少数量产上部电极新品的企业之一。

二、发行人主要财务数据及财务指标

三、发行人主营业务情况

公司主营业务为先进陶瓷材料零部件的研发、制造、销售、服务以及泛半导体设备表面处理服务，主要产品包括先进陶瓷材料零部件等，并为客户提供精密清洗、阳极氧化和熔射等表面处理服务。报告期内，公司主营业务收入按产品分类情况如下：

四、募集资金的主要用途

1、先进材料生产基地项目

本项目实施主体为珂玛科技，项目总投资44,018.30万元，拟使用本次发行的募集资金35,000.00万元。项目建成投产后，公司将进一步扩大先进陶瓷产能，生产线将更加集中化，生产效率将得到进一步提升，预计将逐步建成覆盖氧化铝、氧化锆、碳化硅、氮化铝、氮化硅、氧化钇和氧化钛陶瓷等产品的成熟产线。

2、泛半导体核心零部件加工制造项目

本项目实施主体为四川珂玛，项目总投资15,000.00万元，拟使用本次发行的募集资金12,000.00万元。项目建成投产后，将拥有包括先进陶瓷、石英、金属等半导体相关零部件新品加工共计5万件/年的产能以及半导体设备零部件阳极氧化共计20万件/年的产能。

五、发行人股权结构

六、董事会成员

七、公司前五大客户情况

报告期内，公司主营业务收入中前五名客户情况如下：

八、公司前五大供应商情况

报告期内，公司前五名供应商情况如下：

九、核心技术人员情况

报告期内，公司核心技术人员共5人，具体情况如下：

十、员工专业构成情况

截至2022年6月30日，公司员工的专业构成情况如下：

十一、研发费用

报告期内，公司研发费用明细如下：

报告期内，公司研发费用分别为870.28万元、1,424.08万元、2,007.04万元和1,467.38万元，占营业收入的比例分别为4.96%、5.60%、5.82%和6.56%。报告期内，公司研发费用主要由职工薪酬、材料费用、折旧费和股份支付构成，合计占比分别为89.48%、91.32%、89.83%和84.48%。报告期内公司研发费用呈逐年上升趋势，主要系公司为不断提升产品和服务的核心竞争力，加大研发投入，研发人员薪酬支出、材料费用以及计入研发费用的股份支付等相应提升所致。

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